1. Fica atribuído às Unidades Requisitantes o contato direto com os Fornecedores referente a empenhos de serviços:
1.1 Tratativas de realizações de Serviço (Data e horário, localização e encaminhamento/ateste de Nota Fiscal);
1.2 Inserção de informações pertinentes (entrega de material, serviço realizado, pendências) no SIGA, no campo “Nova Observação” .
OBS.: Quaisquer tratativas realizadas por parte da Unidade Requisitante com o Fornecedor e/ou Fornecedor com a Unidade Requisitante, COLOCAR A GERÊNCIA DE PÓS-COMPRA EM CÓPIA (gerencia.poscompra@ufjf.br), para acompanhamento e devidas cobranças, se necessário.