ATRIBUIÇÕES DO PÓS-COMPRA UFJF
*COBRANÇAS
OBS.: As cobranças aos Fornecedores são realizadas por e-mail (gerencia.poscompra@ufjf.br), seguido de telefone (32) 2102-3746 e envio de notificações via SEI e Correios, se necessário.
1. Está atribuído à Gerência de Pós-Compra a cobrança aos Fornecedores:
1.1 Não cumprirem com as datas de entregas dos Empenhos de Consumo, Patrimônio, Produtos Químicos e Serviços previstas em Edital;
1.2 Entrega dos materiais consumo/patrimônio/químicos incorretos, de acordo com a descrição do Empenho (marcas, quantidades, modelos, etc.).
*Notificações
1. O prazo para aplicação das notificações é contado a partir do envio da Nota de Empenho ao Fornecedor, via e-mail pelo Setor de Coordenação de Execução e Suporte Financeiro – Coesf.