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Riscos, Oportunidades e Perspectivas

Gestão de Riscos e Controles Internos 

Até o final do exercício de 2020 estava vigente a Portaria nº 325/2019 que é a base da Figura abaixo que demonstra o Modelo de Gestão de Riscos e Controles da UFJF. Em 29 de janeiro de 2021, a alta administração, comprometida com o amadurecimento do plano de gestão de risco, editou a Portaria/SEI nº 133/2021 que será a base para o RG 2021.

 

                          

A seguir, por meio da PORTARIA/SEI Nº 253, DE 01 DE MARÇO DE 2021, foi constituído o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), da Universidade Federal de Juiz de Fora, com o objetivo de adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, controles internos, governança e integridade no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora.

A matriz precisará ser definida também em função da aprovação do novo Plano de desenvolvimento Institucional, que entra em vigor no primeiro semestre de 2022.


 

Principais Riscos e Mitigações 

Para o desenvolvimento de suas competências e responsabilidades, o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) publicou seu Regimento por meio da RESOLUÇÃO Nº 01.2021, DE 30 DE JUNHO DE 2021.

Outras informações podem ser pesquisadas em seu sítio eletrônico oficial: https://www2.ufjf.br/integridade_controle/comite-de-governanca-riscos-e-controles-cgrc/.

 

Atuação da Unidade de Auditoria Interna

Em atendimento ao acórdão  nº 1.178/2018 – TCU, a Auditoria emitiu o Relatório de Auditoria 2021.

Os relatórios de auditoria dos anos de 2018 a 2020 podem ser acessados nos Relatórios de Gestão dos respectivos anos, em Histórico de Arquivos RG e os de 2015 a 2017 e 2021, em Relatórios de Auditoria.

**Informações atualizadas em 28/04/2022**

Para mais informações, clique aqui.

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