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4. Relatórios de Auditoria

O Relatório de Auditoria será emitido após a finalização das atividades de auditoria efetuadas em determinada área administrativa da Universidade. É um documento formal que comunica os trabalhos efetuados, expressando as conclusões, recomendações e providências a serem tomadas pela área auditada. Deve ser redigido de forma objetiva, informativa e imparcial, expondo todas as informações julgadas relevantes.

 

No Relatório devem constar os seguintes elementos:

 

Número do Relatório e ano da emissão;

Área auditada;

Identificação da equipe de trabalho;

Escopo do trabalho;

Resultado do exame;

Recomendações e providências;

Data e assinatura.

 

Relatórios de Auditoria 2017

Relatório-Final-nº-001.2017.03.10-Bolsas-Interc.Internacional (formato .pdf, tamanho 655 KB)

Relatório-Final-nº-002.2017.03.05-Result.Qual_.Quant_.Ensino (formato .pdf, tamanho 6366 KB)

Relatório-Final-nº-003.2017.03.09-Moradia-Estudantil-e-anexoRelatório-Final-nº-004.2017.05.11- (formato .pdf, tamanho 1357 KB)

Monit.Recom_.AUDIGE-06.06.17  (formato .pdf, tamanho 859 KB)

Relatório-Final-nº-005.2017.06.06-Bolsa-Monit.Grad_ (formato .pdf, tamanho 402 KB)

Relatório-Final-nº-006.2017.06.03-SERVIÇO-DE-SELEÇÃO-E-TREINAMENTO (formato .pdf, tamanho 324 KB)

Relatório-Final-nº-007.2017.06.01-PDI (formato .pdf, tamanho 1785 KB)

Relatório-Final-nº-008.2017.08.14.2-Concurso-90 (formato .pdf, tamanho 1352 KB)

Relatório-Final-nº-009.2017.10.04-Indicadores-do-TCU (formato .pdf, tamanho 3462 KB)

Relatório-Final-nº-010.2017.10.07-e-anexo-1 (formato .pdf, tamanho 882 KB)

Relatório-Final-nº-011.2017.12.02-Gratificação-Curso-ou-Concurso (formato .pdf, tamanho 315 KB)

Relatório-Final-nº-012.2017.12.14.3-Obra-do-HU-UFJF-21.02.2018 (formato .pdf, tamanho 722 KB)

 

Relatórios de Auditoria 2016

Relatorio-Final-001-2016-05-05-Bolsas-TP (formato .pdf, tamanho 522 KB)

Relatório-Final-002.2016.08.04-Obras (formato .pdf, tamanho 1373 KB)

Relatório-Final-003-2016-08-14.3-Colégio-João-XXIII (formato .pdf, tamanho 461 KB)

Relatório-Final-004.2016.10.14.5-Locações-de-Imóveis-de-GV (formato .pdf, tamanho 1748 KB)

Relatório-Final-005.2016.10.07-Terceirização-e-Mão-de-Obra (formato .pdf, tamanho 1122 KB)

Relatório-Final-006.2016.12.14.2-_BOLSAS-UAB_-06032017 (formato .pdf, tamanho 242 KB)

Relatório-Final-007.2016.12.14.4-PROQUALI (formato .pdf, tamanho 1526 KB)

Relatório-Final-008.2016.12.14.1-Edital-15_2010 (formato .pdf, tamanho 741 KB)

Relatório-Final-009.2016.12.06-Monitoramento (formato .pdf, tamanho 582 KB)

Relatório-Final-010.2016.12.03-Convênios (formato .pdf, tamanho 2351 KB)

Relatório-Final-011.2016.12.08-Contrato-058_14-Ebserh_HU1 (formato .pdf, tamanho 500 KB)

 

Relatórios de Auditoria 2015

RFAI-001.2015.06.05-Bolsa-de-Monitoria-de-Pós-Graduação (formato .pdf, tamanho 557 KB)

RFAI-002.2015.07.05-Bolsas-e-Auxílios-do-Apoio-Estudantil (formato .pdf, tamanho 505 KB)

RFAI-003.2015.11.03-Convênios (formato .pdf, tamanho 1356 KB)

RFAI-004.2015.12.06-monitoramento (formato .pdf, tamanho 1448 KB)

RFAI-005.2015.12.07-terceirização (formato .pdf, tamanho 592 KB)

RFAI 006.2015.12.04 (Obras e Serviços de Engenharia) (formato .pdf, tamanho 1591 KB)

RFAI-007.2015.12.12-CEAD-Bolsas-Estrutura-Ativ.Web-e-Regimento (formato .pdf, tamanho 4041 KB)

RFAI-008.2015.12.12-CEAD-Orçamento (formato .pdf, tamanho 781 KB)

RFAI-009.2015.12.08-Gestão-do-HU-UFJF (formato .pdf, tamanho 668 KB)

RFAI-010.2015.12.13-Denúncia-Ofício-18001_2015 (formato .pdf, tamanho 878 KB)